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質量環境管理體系內審控制程序

作者:安全管理網  來源:安全管理網 
評論: 更新日期:2013年09月21日

1 目的
??? 驗證公司的質量、環境管理活動,是否符合策劃的安排、標準和體系文件的要求;公司所建立的質量環境管理體系是否得到有效的保持、實施和改進。
??? 2 適用范圍
??? 適用于公司質量環境管理體系所覆蓋的所有區域和所有的要求。
??? 3 職責
??? 3.1總經理負責批準年度內審計劃和內部質量環境管理體系審核報告;
??? 3.2 管理者代表負責審核年度內審計劃和內部質量環境體系審核報告;負責批準內審實施計劃;負責審核小組的建立。
??? 3.3 品技部負責編制年度內審計劃并負責監督實施;負責內審資料的整理、保存。
??? 3.4 審核組長負責編制內審實施計劃;負責審核工作的具體實施和審核報告的編制。
??? 4 內容與要求
??? 4.1 年度內審計劃
??? 考慮擬審核的過程和區域的狀況和重要程度以及以往審核的結果和改善情況,再結合公司未來的發展方向,由品技部負責編制年度內審計劃,確定審核的目的、范圍、頻次和大致時間,報管理者代表審核,總經理批準。每年應至少包含這樣一次內審(間隔不超過12個月),即審核應覆蓋本公司質量環境管理體系的所有要求。另外出現以下情況時由管理者代表及時組織進行內部質量審核。
??? a)?組織機構進行了大幅度的調整;
??? b)?出現重大質量環境事故,或顧客及其他相關方對某一環節連續投訴;
??? c)?質量環境管理手冊版本的更換;
??? d)?在接受第二、第三方審核之前;
??? 4.2 內審工作程序
??? 由管代任命審核組長和審核員,成立審核小組。
??? 4.2.1 審核實施計劃的編制核需要,可審核質量環境體系覆蓋的全部要求和部門由審核組長策劃審核并編制本次“審核實施計劃”,交管理者代表審批。計劃的編制應具有嚴肅性和靈活性,其內容主要包括:
??? a) 審核目的、范圍、方法、依據;
??? b) 審核組成員;
??? c) 受審核部門的時間安排和相對應的審核要素;
??? d) 其他的日程安排
??? e) 審核員的安排
??? f) 審核報告分發范圍、日期
??? 審核實施計劃應在內審前十天下發到受審核部門,便于受審部門在工作安排上作好相應的準備,如果對審核時間有異議,應在內審前三天與審核組長進行協調。
??? 4.2.2內審用檢查表的編制
??? 根據內審實施計劃的安排,由審核員編制各自審核范圍內的檢查表,檢查表的內容可包括受審部門、審核時間、審核條款及項目、提問內容、實際執行情況(問題點)、審核方式、審核結論等,但可根據實際審核情況對上述項目作出調整,對檢查表的具體格式不做要求。檢查表的提問(審核)內容應緊扣標準和體系文件的要求,審核組長應對編寫的“內審檢查表” 進行校對。

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